Подведены предварительные итоги исполнения бюджета района за 9 месяцев 2013 года.
Доходы. План по доходам бюджета района в целом исполнен на 94,7%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — на 106,7%. Темп роста доходов в сопоставимых условиях к уровню прошлого года составил 103,8%.
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам перевыпонены всеми поселениями, за исключением Усть-Язьвинского сельского поселения.
Расходы. Расходные обязательства, утвержденные к исполнению на 9 месяцев текущего года, исполнены на 95,1%.

За неделю подготовлен проект решения Земского Собрания о внесении изменений в бюджет текущего года, который будет рассмотрен депутатами на заседании 29 августа. Проект содержит предложения по корректировке доходной и расходной частей бюджета в сторону увеличения. Поправки в части расходов сложились на сумму 64,7 млн. руб. В результате плановый объем расходов по району достигнет отметки 813,8 млн. руб. Основные направления, куда поступят дополнительные объемы средств, следующие:
18,4 млн. руб. – на оказание образовательных услуг, в том числе и на повышение заработной платы педагогам;
13,3 млн. руб. – на оказание медицинских услуг и приобретение медицинского оборудования, за счет этих средств приобретен новый телескопический рентгенокомплекс;
25,2 млн. руб. – на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот;
2 млн. руб. – для софинансирования регионального проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат», направленного на увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом.
Реализация всех мероприятий, предусмотренных расходами бюджета, напрямую зависит от того, поступят ли в полном объеме запланированные доходы. По итогам 8-ми месяцев могу сказать, что в целом план исполнен на 107,1% и выдержан по всем основным видам налоговых и неналоговых платежей.

На этой неделе состоялось заседание балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Красновишерский хлебокомбинат» за 1 полугодие 2013 года. Цель заседания комиссии — оценка эффективности деятельности предприятия, уставный капитал которого находится в муниципальной собственности района. Члены комиссии заслушали доклад и.о. директора предприятия Н.Г. Павлецовой, содоклад и.о. главного бухгалтера О.В. Игнатьевой. Динамика выпуска продукции в сравнении с 1-ым полугодием прошлого года показала снижение объема на 10,9%. Учитывая широкий ассортимент продукции, выпускаемый в последнее время предприятием, хорошее ее качество, становится понятно, что сокращение объемов производства – следствие отсутствия продвижения товара на рынке. Из положительных моментов хочу отметить сокращение задолженности по налоговым платежам. Члены комиссии активно участвовали в заседании, внесли много предложений по эффективному управлению предприятием, снижению затрат на производство товаров. Принято решение заслушать отчет предприятия по итогам 9 месяцев текущего года.

На этой неделе сформировали предложения района по объектам инвестиционных вложений с участием средств ОАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на 2014 год. Предварительно объем инвестиций этой компании для нашего района согласован на уровне текущего года — 16,2 млн. руб. В качестве объекта социальной инфраструктуры предложили Министерству территориального развития Пермского края рассмотреть строительство детского сада на 140 мест в г. Красновишерске. Его ориентировочная стоимость составит 82,2 млн. руб.
На следующей неделе начинаем подготовку к формированию бюджета на 2014-2016 годы. Согласование исходных данных для расчетов отдельных параметров бюджета уже идет. Будем определяться с основными подходами к формированию бюджета района и основными направлениями бюджетной политики.

На прошедшей неделе провели анализ динамики расходов текущего характера и расходов, направленных на развитие района. За 1 полугодие текущего года выполнено расходных обязательств на сумму 320624 тыс. руб. с приростом к уровню расходов прошлого года на 14,9%. Из общей суммы израсходованных средств 62,7% приходится на долю текущих расходов. По сравнению с 1-ым полугодием прошлого года такие расходы увеличились на 39%. Это связано с ростом заработной платы в бюджетной сфере, увеличением тарифов на коммунальные услуги и содержание зданий. Средства, направленные на развитие района, составили 52251 тыс. руб. и в общей сумме увеличились на 36,6% к уровню прошлого года. К таким расходам отнесены средства на реализацию программных мероприятий по развитию предпринимательства, сельского хозяйства, физической культуры и спорта, оздоровление детей, приобретение жилья для льготных категорий населения, подготовка образовательных учреждений к новому учебному году.
Состоялось заседание планово-бюджетной комиссии Земского Собрания района по вопросу участия в новом учебном году в реализации краевого проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат». Участие потребует выделения дополнительных средств: 2 млн. руб. на 2013 год и 3 млн. руб. на 2014 год. Окончательное решение депутаты примут на заседании Земского Собрания.
На следующей неделе предстоит сформировать отчет для представления на проверку контрольно-счетной палате, согласовать акт исходных данных для формирования бюджета на 2014-2016 годы в части межбюджетного регулирования за счет средств краевого бюджета.

Отчет за период 08.07.2013 – 12.07.2013
1. Анализ итогов исполнения бюджета района за 1 полугодие 2013 г.
В доходы бюджета поступило 331,6 млн. руб. с исполнением полугодового плана на уровне 101,5%, поступление налоговых и неналоговых платежей сложилось на уровне 106,9%. Внушает оптимизм и тот факт, что все поселения также справились с установленными планами по собственным доходам.
Из 384,6 млн. руб., запланированных к использованию в 1-ом полугодии, израсходовано 336,3 млн. руб. Исполнение плана составило 87,4%, в том числе по образованию и культуре освоение средств составило выше 96%, здравоохранение обеспечило 100%-ное освоение выделенных ассигнований. Невысокий процент исполнения плановых расходных назначений сложился по разделам «Национальная экономика» и «Социальная политика». Работа по этим направлениям ведется, выделенные средства будут реализованы по назначению.
2. Подвели промежуточные итоги актуализации стоимости муниципального имущества. Необходимо увеличить стоимость имущества в МБУЗ «КЦРБ» в результате проведенных работ по устройству новых объектов.
3. Изучение изменений в Бюджетный Кодекс РФ. В основном, поправки связаны с совершенствованием бюджетного процесса, переходом к программно-целевому подходу формирования бюджета.

План на период 15.07.2013 – 19.07.2013
1. Формирование бюджетной отчетности за 1 полугодие 2013 года.
2. Участие в совещании по реализации региональных проектов «Новая школа», «Пожарная безопасность», «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» и др., а также о ходе проведения ремонтных работ в рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.
3. Участие в заседании планово-бюджетной комиссии Земского Собрания по вопросу финансирования проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» на период нового учебного года.

План работы на период 08.07.2013 — 12.07.2013
1. Анализ исполнения бюджета за 1 полугодие 2013 года.
2. Подготовка и формирование отчетности за 1 полугодие 2013 года.
3. Разработка предложений и расчеты норматива на содержание органов местного самоуправления на 2014-2016 гг.

Отчет за период 01.07.2013 — 05.07.2013
1. Участие в работе Совета глав поселений. Рассмотрели промежуточные итоги освоения средств регионального фонда софинансирования расходов. По состоянию на 01.07.2013 г. израсходована третья часть из 13,1 млн. руб. Задача поселений — активизировать работу в этом направлении, поскольку мероприятия проектов связаны с ремонтами и благоустройством.
2. Состоялось заседание комиссии по укреплению платежной дисциплины с участием зам. руководителя налогового органа. Состояние расчетов показало, что по отношению к уровню на начало года недоимка перед бюджетом района увеличилась на 2,2% (или на 164,7 тыс. руб.). Основной рост «обеспечили» предприятия, владеющие земельными участками бывшей промышленной зоны бумкомбината, их задолженность составляет 4,3 млн. руб., прирост к уровню на начало года — 1,6 млн. руб. Значительное сокращение наблюдается по транспортному налогу (на 1,3 млн. руб.).

План работы на период 27.05.2013 — 31.05.2013
1. Участие в заседании постоянных комиссий и Земского Собрания с вопросами об утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2012 год и внесении изменений в бюджет текущего года. Основные поправки коснутся направления средств на ремонты образовательных учреждений в связи с подготовкой к новому учебному году (2,8 млн. руб.), повышения заработной платы в сфере культуры (0,6 млн. руб.), реализацию жилищных программ (1,4 млн. руб.).
2. Участие в заседании балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Красновишерский хлебокомбинат» за 2012 год.
3. Участие в заседании рабочей группы по решению вопроса о регулировании размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в связи в вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Отчет за период 20.05.2013 – 24.05.2013
1. Участие в процедуре публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2012 год.
2. Подготовка проектов нормативно-правовых актов.
3. Подготовка отдельных вопросов к отчету за 2012 год.

План на период 20.05.2013 — 24.05.2013
1. Участие в процедуре публичных слушаний об утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2012 год.
2. Участие в работе согласительной комиссии по участию в ПРП в 2013 году.
3. Подготовка проектов нормативно-правовых актов.
Отчет за период 13.05.2013 — 17.05.2013
Из основных мероприятий выделю следующие:
1. Участие в заседании планово-бюджетной комиссии Земского Собрания. Обсуждался вопрос о поправках в бюджет текущего года в части дополнительной потребности финансирования. Решили на майском заседании ЗС рассмотреть только первоочередные расходы: ремонты образовательных учреждений с целью подготовки зданий к началу учебного года, повышение заработной платы работникам учреждений культуры, участие района в реализации жилищных программ. Остальные вопросы, заявленные к финансированию, будут рассмотрены на заседании ЗС в июне.
2. Участие в заседании балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Красновишерский хлебокомбинат» за 2012 год. Минувший год сложился для предприятия достаточно сложным. Падение объемов производства продукции характерно практически для всех видов изделий. Жесткие условия конкуренции, сдерживающие ценообразование при росте затрат по большинству статей себестоимости производства, привели к снижению уровня рентабельности до 2%. Предприятию предложено разработать комплекс антикризисных мероприятий и обсудить его на очередном заседании комиссии 28 мая.

План на период 06.05.2013 — 08.05.2013
1. Участие в заседании Земского Собрания по вопросу об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2012 год
2. Подготовка решений по итогам заседаний балансовых комиссий.
3. Заседание балансовой комиссии по итогам работы за 2012 год ООО «Красновишерский хлебокомбинат» (100% доля муниципальной собственности в уставном капитале предприятия).

Отчет за период 29 — 30.04.2013
1. Заседания балансовых комиссий по итогам хозяйственно-финансовой деятельности в 2012 году УМУ (в части деятельности сфер образования и здравоохранения).
Итоги работы в сфере образования заслуживают самой высокой оценки:
— обеспечен рост заработной платы учителей к уровню 2011 года на 37% (19,1 тыс. руб.),
— 22 учреждения из 23 получили бессрочные лицензии на ведение образовательной деятельности,
— привлечены в бюджет отрасли средства федерального бюджета в рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы образования,
— 5 сельских школ вошли в число 300 лучших школ Пермского края.
— в 6,3 раза сократилась задолженность по родительской плате за содержание детей в детских садах.
Итоги по здравоохранению будут опубликованы на следующей неделе.